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Vorlage - VO/2/0400/2018-1  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
SB/AL/LVB:1. M.Hafemeister
2. M.Hafemeister
3. F.Lehmann
Bezüglich:
VO/2/0400/2018
Federführend:Fachbereich II Bearbeiter/-in: Hafemeister, Martina
Beratungsfolge:
Amtsausschuss Amt Schönberger Land Entscheidung
10.01.2019 
16. Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Schönberger Land geändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
2018-12-20 VO/2/0400/2018  
2018-12-20 Deckblatt, Inhaltsv. HH-Satzung 2019  
2018-12-21 Vorbericht HH 2019  
EH/FH und Teilhaushalte  
Invest Amt  
Anlagen HHplan  
Muster5b2  
Übersicht Teilhaushalt 2019  
2018-11-26 Stellenplan2019  
2018-11-26 Stellenplanquerschnitt2019  
2018-11-26 Veränderungsliste2019  
2018-11-26 Liste kw-Vermerke  

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Sachverhalt:

Siehe Ursprungsvorlage. Der Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land hat folgende Änderungen zum vorgelegten Haushaltsplanentwurf empfohlen:

 

Die im Entwurf veranschlagten Kosten für die Brandschutzsanierung des Objektes Am Markt 15 in Höhe von 75 T€ werden um 22 T€ reduziert. Diese Mittel dienen zur Abdeckung des Mehrbedarfs für die Entschädigung der Wahlhelfer (2.000 €) und die Kosten für die Datenzusammenführung im Rahmen der Gemeindefusionen (20.000 €). Die verbleibenden Mittel in Höhe von  53 T€ sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.

 

Die Haushaltsmittel in Höhe von 185 T€ für die Brandschutzmaßnahmen in der Dassower Straße werden in der Form gesplittet, dass für das Haushaltsjahr 2019  100 T€ vorzusehen sind und für das Jahr 2020  85 T€.

 

Der Überschuss aus 2018 wird zur Absenkung der Amtsumlage in 2019 in Höhe von 350 T€ genutzt.

 

Dieser Haushaltsplan enthält alle empfohlenen Änderungen. 

 

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Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019.

 

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Finanzielle Auswirkungen:

Amtsumlage in Höhe von 18,1 % der Umlagegrundlagen

Absenkung der liquiden Mittel um 350.000 €

 

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Anlagen:

Ursprungsvorlage

Haushaltssatzung 2019 nebst Anlagen

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 4 1 2018-12-20 VO/2/0400/2018 (417 KB)      
Anlage 9 2 2018-12-20 Deckblatt, Inhaltsv. HH-Satzung 2019 (1259 KB)      
Anlage 11 3 2018-12-21 Vorbericht HH 2019 (4684 KB)      
Anlage 2 4 EH/FH und Teilhaushalte (579 KB)      
Anlage 3 5 Invest Amt (166 KB)      
Anlage 1 6 Anlagen HHplan (129 KB)      
Anlage 10 7 Muster5b2 (39 KB)      
Anlage 12 8 Übersicht Teilhaushalt 2019 (967 KB)      
Anlage 5 9 2018-11-26 Stellenplan2019 (11 KB)      
Anlage 6 10 2018-11-26 Stellenplanquerschnitt2019 (8 KB)      
Anlage 7 11 2018-11-26 Veränderungsliste2019 (28 KB)      
Anlage 8 12 2018-11-26 Liste kw-Vermerke (12 KB)      
Stammbaum:
VO/2/0400/2018   Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019   Fachbereich II   Beschlussvorlage
VO/2/0400/2018-1   Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019   Fachbereich II   Beschlussvorlage